岗位工作职责通用7篇

在不断进步的时代，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。到底应如何制定岗位职责呢？这次漂亮的小编为您带来了岗位工作职责通用7篇，希望能为您的思路提供一些参考。

岗位工作职责 篇一

职务名称：行政总监

直接上级： 总经理

直接下级：行政部经理、保卫部经理

本职工作：统筹管理公司政务、事务、安全保卫、内部服务与对外联络工作。

工作责任：

一、业务职责

1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。

2、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。

3、领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

4、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。

5、负责定期召集员工建议审议委员会成员对合理化建议进行评审。

6、接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

7、领导公司的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证公司安全。

8、组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

9、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。

10、负责公司管理模式执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

11、掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

12、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

a、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

b、面试

（1）、进行直接下级岗位的初试；

（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）、组织参与面试的人员。

c、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

工作岗位职责 篇二

1、负责工商注册、变更、注销、转让等（领取营业执照、刻章、换证）

2、办理各类证件（营业执照、开户许可证、食品经营许可证）

3、帮忙协助处理税务（国、地税、变更、领票等）

4、负责项目所需文档的'收集、制作、申报备案以及客户资料的分类整理

5、完成上级领导交办的其他外出工作事项

员工工作职责 篇三

全面负责办公室日常工作

工作任务：

组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施；负责参加总经理办公会、重大业务会议，并负责记录；

负责督办、检查总经理办公会及部门经理例会决议的执行情况；

组织起草公司重要文件，定期提交公司工作简报；

组织起草公司各项管理规章制度并监督实施；

负责公司内部报纸的主编工作；

参与公司重大决策的研讨和制定；

负责组织策划公司的重大公关和庆典活动；

负责组织外事接待活【www.paomian.net】动，妥善处理各种对外事务；

审核、控制公司办公费用及接待费用。

岗位工作职责 篇四

一。职务名称：包装主管

二。直属上级：总经理

三。职责范围：统筹包装部工作，根据生产排单保质保量按时完成下

达的生产任务，监督成品在包装前前的质量监控，按预计时间准时完成入仓。

四。工作要求：对工作认真负责，心态好，立场坚定。且具有包装车

间现场管理能力与配件装配技术能力，较强品质意识和安全防护意识。

五。管理职责：

1.根据生产排单，做好生产前所需辅料、工具、包装设备、生产图样等准备工作；

2.新进人员质量意识培训和工作技能培训与指导。

3.个人生产任务的分配与流程卡的管理；

4.督促、检查、培训车间员工，严格执行安全操作规程，杜绝安全事故和包装质量事故发生；

5.每天下班前需到上工序（软包部）确认第二天能配套生产的款型在制品，班前会做好工作分配，合理调配人力、物力及其他资源开展生产；

6.在生产过程中严格监督上工序的质量问题，凡发现上工序有质量问题要及时沟通，及时处理或直接上级反馈，避免浪费工时，影响生产进度与入仓管理；

7.负责现场5S管理工作，每日必须监督员工做好现场卫生清理，清除安全隐患，避免安全事故发生；

8.监督设备的安全使用与日常保养、保管工作；

9.负责本车间的生产进度、质量、消耗、工件单价、计时的统计，并按时上交报表；

10.新款上线工位单价定价提议；

11.新款上线时工艺评估并和包装、钉架的工艺改进。

12.接到订单后，提前向仓库追踪特殊材料的订料进度，合理调配生产；

13.贯彻落实公司行政部的各项规章制度，支持和协助其他部门的各项工作；

14.辅料（口罩、手套、枪钉等、木条等辅料）成本控制；

15.下班时电源管理；

六。工作完成结果及衡量标准：每周向直接上级汇报以下工作内容

1.生产进度和工作计划情况；

2.成品的质量情况；

3.设备使用和维修情况；

4.部门安全生产的落实情况；

5.消防设备的保养状况；

6.新产品的上线生产材料问题、单价、工艺问题反馈；

7.上工序、本部门品质跟踪处理情况；

8.早会个人工作调配情况；

9.现场5S执行情况；

10.制度推行的开展情况和意见反馈；

11.部门人员管理情况；

七。制度的制定

1.制定本部门5S现场管理制度和卫生值日名单表；

2.本部门产品流程的编写；

3.设备保养周期表；

4.部门考核标准；

5.制定包装自检标准；

6.工具使用、保养制度；

八。考核指标

员工出勤率、任务完成时效、返工成本、设备使用成本、人工成本、工艺改进、品质异常问题、5S管理、制度执行、生产安全等。

工作岗位职责 篇五

1、监督检查和落实安全体系及规章制度的执行情况，监督检查劳务单位责任制的执行情况，并参与对其考核评定；

2、负责施工现场日常巡查工作，对施工现场消防以及防护用品进行检查；对大型机械设备、设施进行安全检查验收，对现场临电、施工机械、高空作业等危险较强作业现场安全；

3、对现场安全生产的过程进行检查，排除各种安全隐患，负责填写现场安全日志；

4、负责施工现场安全保卫、成品保护工作；

5、督促各劳务单位及各级管理人员签订施工人员安全协议书、安全合同书、安全责任书；

6、负责施工人员及特种作业人员的入场安全教育培训、安全知识考试及出入证、着装、安全帽等检查工作；

7、执行安全生产事故应急救援预案有关规定，并参与应急救援演练工作；

8、配合工伤事故及突发事件调查与处理，编制工伤事故的统计与报表；

9、完成上级领导交办的其他任务。

员工工作职责 篇六

协调公司各部门之间的关系。

工作任务：

负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；

协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；

负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告

工作岗位职责 篇七

什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。