员工出差管理制度（最新5篇）

在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。到底应如何拟定制度呢？以下内容是泡面作文为您带来的员工出差管理制度（最新5篇），希望同学们阅读之后能够文思泉涌。

员工出差管理制度 篇一

一、审批程序

1、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的`《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1、行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。

2、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3、其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

员工出差管理制度 篇二

1、总则

1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；

1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

2、出差规定：

2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。

2.2当日出差人员不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.5出差往返交通费凭乘车发票

2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；

3、出差审核程序

3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行：

3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）；

3.3部门主管出差，报请分管总经理审核；超3日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准（安装员工除外）。

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差；

3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。

3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。

4。出差时间核算：

4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算；

4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算；

4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。

4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序

5.1出差费用预支方式

5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

5.2出差费用核销程序

5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。

5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

5.3核销程序

5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；

5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）；。

5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；

5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额；

5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的`方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、客户现场的安全

6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；

6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；

6.3检修完成应让客户签字确认。

7、其它注意事项

7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外（如：乘飞机，进入地下室检修设备等）。但收到讯息应立即回电。

7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

7.5遵守交通法规，注意交通安全；

7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

8、附则

8.1本制度由公司办公室负责解释。

8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。

8.3本制度自颁布之日起实施。

9、附表

9.1出差审批单

员工出差管理制度 篇三

一、 员工出差安全注意事项

1. 行装整理

1.1. 请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。

1.2. 避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。

1.3. 避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。

1.4. 严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。

2. 行程安全

2.1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

2.2 加强时间观念。一般应于火车开动前30分钟提前进站。

2.3 乘车时一定要核对车次。

2.4 注意旅途安全。到茶炉间打开水，站稳扶牢。睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。

2.5 车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。

2.6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。

2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。

2.8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。

3. 住宿安全

3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。

3.2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人，不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前注意门窗是否关好。

4. 饮食安全

4.1 选择卫生状况良好的`就餐场所吃饭。

4.2 吃东西之前一定要洗手。

4.3 忌吃生冷食品。

5. 工作安全一般原则

5.1 到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

5.2 遵守相关单位的安全规定。

二、 外场试验（施工）安全生产管理

1 术语和定义

外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。

外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。 外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。

2 方针和原则

外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。应遵守国家法律法规、标准规范、集团公司和合作单位的安全管理规定。

应遵守“外场试验（施工）谁组织，安全生产谁负责”的逐级负责的原则。多个单位参加的外场试验（施工）项目，应全面配合、服从牵头单位的协调管理。

3 安全职责

3.1 （施工）安全生产第一责任人为该项目的负责人，若项目负责人不在现场由项目的负责人委托该项目组的成员担任，其对外场试验（施工）的人员、设备仪器、作业环境等安全负责，兼职安全员应佩戴“安全员”标识。

3.2 外场试验（施工）项目负责人可根据项目大小自己担任或指定兼职安全员（原则上在本项目组成员中选择），兼职安全员的安全职责：

3.2.1 协助项目负责人做好具体安全管理工作及其它安全管理事宜、记录各类安全事项，保管各类安全资料，并建立安全档案等；

3.2.2 负责外场试验（施工）过程中的设备仪器的安全性、与合作单位在安全生产方面的协调、外场人员防护用品的使用情况及是否遵守安全操作规程；

3.2.3 负责监督危险作业（如登高作业、带电操作、封闭空间作业等）、交叉作业等操作人员具备相应的能力和办理危险作业许可手续落实情况；

3.2.4 负责因气候、环境等因素的影响，向项目负责人进行确认后发出指令后方可工作；

3.2.5 发现安全隐患及时向项目负责人报告，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为应立即制止。

3.3外场试验（施工）其它人员安全职责

根据各自的工作任务和不同的岗位，按照有关标准要求、操作规定、管理制度等做好本职安全工作。

4 应急救援及事故处理一般原则

4.1 遇紧急情况，千万不要慌张。

4.2 在外工作期间，有任何问题可及时与公司和家人保持联系。

4.3 发生状况时，应派一人打电话求救，说明状况、发生地点所在，扼要且迅速的叙述发生状况及原委。

4.4注意环境安全，脱离危险区域才施救；住宿或在外场工作，记住急救用具放置的场所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5 尽量使伤者有适当之舒适姿势，解开衣领使呼吸顺畅。

4.6 发生火警时不要搭乘电梯或随意跳楼；镇定地判断火情，主动地实行自救。不能用手直接开金属门把手；若身上着火，可就地打滚，或用重衣物压火苗；必须穿过有浓烟的走廊、通道时，用浸湿的衣物披裹身体，捂着口鼻，贴地、顺墙爬走；大火封门无法逃出时，可采用浸湿的衣物披裹身体，用被褥堵门缝或泼水降温的方法等待救援或摇动色彩鲜艳的衣物呼唤救援人员。

4.7伤者若有窒息现象，应立即施以人工呼吸。

4.8检查伤者身体各受伤部位，并设法止血。

4.9伤者腹部受创或神智不清时，绝对不可饮食。给予伤者适当保暖，送急救中心再做进一步治疗。

4.10 应急救援由项目负责人担任救援指挥长，一旦发生事故，由指挥长统一启动应急响应并指挥实施。

4.11 在外场试验（施工）时，应配备必要的通讯器材，如手机、对讲机等，确保通讯畅通。

4.12 一旦发生事故，现场人员应立即用最快的通讯手段将发生事故的时间、地方、伤亡人数、事故原因等情况，报告单位外场试验（施工）的项目负责人，再由项目负责人将其情况报告部门领导或公司应急小组，不得瞒报谎报或拖延不报，若是火灾、爆炸、交通或其它伤人事故应立即与当地的公安部门及医疗机构进行联系。

4.13 事故发生后，应立即采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，保护好现场，积极配合协助有关部门进行调查。

5 操作流程

5.1 质量安全部每周一对出差员工及外场试验（施工）通过电话、内网、短信平台进行提醒，且对外场试验（施工）进行管理登记，各部门也可与质量安全部联系，以确保本部门员工的安全。

5.2 外场试验（施工）的准备，质量安全部根据每周的提醒内容，组织项目负责人填写《外场试验（施工）安全管理登记表》、《外场试验（施工）安全责任书》，在实施外场试验（施工）应召开安全会议，对该项目进行风险评估、技术交底，明确外场试验（施工）的兼职安全员、各员工的安全职责及注意事项。

5.3 在外场试验（施工）过程中，兼职安全员进行每日的安全检查且要保持安全检查记录，外场完成后将记录交予质量安全部保存，质量安全部通过电话、短信平台对外场的兼职安全员进行每周的安全提醒，确保试验（施工）的顺利进行。

6 相关记录

外场试验（施工）安全管理登记表

项目安全负责人简况及项目组成员名单

外场试验（施工）负责人安全生产责任书

公共应急电话： 报警求助:110

火 警:119

交通事故:122

医疗救护:120

公司应急小组人员联系电话：

制表：单位负责人：

公司员工出差管理制度 篇四

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的`审批；

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2、差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管（部长）和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2、部门副经理（含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行

3、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

县(区)级城市

伙食费住宿费

伙食费住宿费

伙食费住宿费

注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

七、当日往返出差费用计算标准

1、包括在公司所在地外勤任务。

2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

5、如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

八、出差承包费日期计算标准

1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算。

2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律

1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

十、附则

本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

章住宿费管理规定 篇五

第十六条全国各类城市等级划分标准：

全国各类城市分类

类别

城市

A类（特大型城市）

上海、北京、广州、深圳

B类（大型城市）

重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

C类（中大型城市）

武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

D类（中型城市）

柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

E类（小型城市）

除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

第十八条出差员工住宿管理规定

（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。

（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条住宿费用报销规定

（一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。